浙江省粮食和物资储备局2020年部门预算

 一、浙江省粮食和物资储备局概况

 （一）主要职能

 1.起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

 2.研究提出全省重要物资储备规划，省级储备品种目录建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施全省重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

 3.制定全省粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

 4.管理全省粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全省粮食流通行业管理，负责省级储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出省级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务，指导和协调市县粮食部门的地方储备粮管理工作；监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全省粮食流通市场调控的具体工作。承担省粮食安全和推进农业现代化工作协调小组粮食安全办公室的日常工作。管理省储备粮管理有限公司。

 5.根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施省级投资项目。

 6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全省粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全省粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查。承担省级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

 7.负责全省粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全省粮食和物资储备的对外交流与合作。

 8.完成省委、省政府交办的其他任务。

 （二）部门预算单位构成

 从预算单位构成看，省粮食和物资储备局部门预算包括：局本级预算、局属省粮食物资干部学校、省粮油产品质量检验中心和省军粮供应服务中心预算。

 二、省粮食和物资储备局2020年部门预算安排情况说明

 （一）关于省粮食和物资储备局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。省粮食和物资储备局2020年收支总预算7971.97万元。

 （二）关于省粮食和物资储备局2020年收入预算情况说明

 省粮食和物资储备局2020年收入预算7971.97万元，其中：上年结转922.21万元，占11.6%；一般公共预算拨款收入6116.81万元，占76.7%；专户资金2.15万元，占0.03%；事业收入（不含专户资金）625.10万元，占7.8%；事业单位经营收入60.20万元，占0.8%；其他收入245.50万元，占3.1%。

 （三）关于省粮食和物资储备局2020年支出预算情况说明

 省粮食和物资储备局2020年支出预算7896.19万元。

 1.按支出功能分类，包括教育支出879.22万元、社会保障和就业支出394.01万元、卫生健康支出30.31万元、住房保障支出227.79万元、粮油物资储备支出5074.86万元、灾害防治及应急管理支出1290.00万元。

 2.按支出用途分类，包括人员支出2638.95万元，占33.4%；日常公用支出1125.11万元，占14.2%；项目支出4104.41万元，占52.0%；事业单位经营支出27.72万元，占0.4%。

 结转下年75.78万元。

 （四）关于省粮食和物资储备局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 省粮食和物资储备局2020年财政拨款收支总预算6116.81万元。收入包括：一般公共预算6116.81万元；支出包括：教育支出786.65万元、社会保障和就业支出350.51万元、卫生健康支出23.29万元、住房保障支出198.41万元、粮油物资储备支出3467.95万元、灾害防治及应急管理支出1290.00万元。

 （五）关于省粮食和物资储备局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 省粮食和物资储备局2020年一般公共预算当年拨款6116.81万元，比2019年执行数减少2549.57万元，主要是由于利奇马台风登陆浙江，局本级2019年度追加救灾物资紧急采购资金2345.55万元；省粮油产品质量检验中心2019年追加了“优质粮食工程”中央奖励资金预拨项目106万元。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

 教育（类）支出786.65万元，占12.9%；社会保障和就业（类）支出350.51万元，占5.7%；卫生健康（类）支出23.29万元，占0.4%；住房保障（类）支出198.41万元，占3.2%；粮油物资储备（类）支出3467.95万元，占56.7%；灾害防治及应急管理（类）支出1290.00万元，占21.1%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 （1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）786.65万元，主要用于省粮食物资干部学校的正常运转和完成培训任务发生的人员支出、日常公用支出、项目支出等支出。

 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）111.84万元，主要用于行政单位开支的离退休支出。

 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.60万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）18.07万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出。

 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.29万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.21万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.20万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴支出。

 （9）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）1854.28万元，主要用于省粮食和物资储备局（本级）行政人员工资及正常运转的日常支出等基本支出。

 （10）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）1356.70万元，主要用于浙江省粮食安全体系建设、省粮食安全市县长责任制考核信息系统项目、局办公楼配电工程改造项目、浙江省物资储备和应急保障管理系统、粮食宣传和品牌培育经费、“十四五”项目规划工作经费等方面支出。

 （11）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）147.37万元，主要用于省粮油产品质量检验中心的人员工资及正常运转的日常支出；以及省军粮供应服务中心日常公用支出。

 （12）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）5.60万元，主要用于省粮油产品质量检验中心开展全省粮食质量安全调查监测等业务的公务用车运行维护费支出。

 （13）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）90万元，主要用于救灾物资储存调拨监督管理支出。

 （14）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）14万元，主要用于重要商品肉类储存管理经费项目支出。

 （15）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害救灾补助（项）610万元，主要用于购置救灾储备物资项目支出。

 （16）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）680万元，主要用于省级救灾物资储备管理维护和配套设施设备购置等支出。

 （六）关于省粮食和物资储备局2020年一般公共预算基本支出情况说明

 省粮食和物资储备局2020年一般公共预算基本支出3126.11万元，其中：

 人员经费2242.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

 公用经费883.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 （七）关于省粮食和物资储备局2020年政府性基金预算支出情况说明省粮食和物资储备局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （八）关于省粮食和物资储备局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 省粮食和物资储备局2020年“三公”经费预算数为42.92万元，比2019年执行数增加6.09万元，增长16.5%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算19.35万元，比上年执行数下降5.0%。主要用于机关本级人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

 2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.77万元，比上年执行数下降3.5%。主要用于接待上级及兄弟省市来浙重大政策调研、业务检查、对口援建、粮食产销合作、东北粮食生产基地建设和协商粮食采购调运等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。

 3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算20.80万元，比上年执行数增长53.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.80万元，主要用于应急保障和老干部用车支出，以及直属事业单位质检抽样等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因公务用车运行维护费预算是每年按照预算定额编制，2019年我局严格加强公车使用管理，倡导绿色公共交通出行，公务用车实际执行数与预算相比减少较多。

 （九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2020年省粮食和物资储备局本级的机关运行经费财政拨款预算621.19万元，比2019年预算减少95.73万元，下降13.4%，主要是严格执行中央和省委相关规定，压减日常公用支出以及三公经费等支出。

 2.政府采购情况

 2020年省粮食和物资储备局各单位政府采购预算总额3235.85万元，其中：政府采购货物预算1193.07万元、政府采购工程预算182.92万元、政府采购服务预算1859.86万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，省粮食和物资储备局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 4.绩效目标设置情况

 2020年省粮食和物资储备局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2990.7万元。

 三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 8项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 11.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 19.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 20.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 21.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

 22.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

 24.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

 26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害救灾补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

 27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害恢复重建的补助支出。

浙江省粮食和物资储备局2020年部门预算报表.pdf