浙江省粮食和物资储备局2019年度部门决算

一、浙江省粮食和物资储备局概况

（一）部门职责

1.起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出全省重要物资储备规划，省级储备品种目录建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施全省重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.制定全省粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

4.管理全省粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全省粮食流通行业管理，负责省级储备粮棉肉糖行政管理。会同有关部门研究提出省级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导各地落实储备任务，指导和协调市县粮食部门的地方储备粮管理工作；监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全省粮食流通市场调控的具体工作。承担省粮食安全和推进农业现代化工作协调小组粮食安全办公室的日常工作。管理省储备粮管理有限公司。

5.根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施省级投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全省粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全省粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查。承担省级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

7.负责全省粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。保障军粮供应数量和质量。负责全省粮食和物资储备的对外交流与合作。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省粮食和物资储备局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省粮食和物资储备局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省粮食物资干部学校

2. 省粮油产品质量检验中心

3．省军粮供应服务中心。

二、浙江省粮食和物资储备局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省粮食和物资储备局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10884.36万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4486.24万元，增长70.12%。主要原因：一是我局机构改革后，增加物资储备职能，2019年物资事务收支增加2718.96万元；二是粮油事务职能扩展，2019年粮油事务收支增加1154.68万元；三是安排“优质粮食工程”建设项目中央奖励资金646.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9695.71万元；包括财政拨款收入8640.28万元（均为一般公共预算），占收入合计89.11%；事业收入719.48万元，占收入合计7.42%；经营收入108.37万元，占收入合计1.12%；其他收入227.58万元，占收入合计2.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9570.90万元，其中基本支出4057.36万元，占42.39%；项目支出5445.56万元，占56.90%；经营支出67.98万元，占0.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9588.59万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4428.37万元，增长85.82%。主要原因：一是我局机构改革后，增加物资储备职能，2019年物资事务收支增加2718.96万元；二是粮油事务职能扩展，2019年粮油事务收支增加1154.68万元；三是安排“优质粮食工程”建设项目中央奖励资金646.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8666.38万元，占本年支出合计的90.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4538.19万元，增长109.93%。主要原因：一是我局机构改革后，增加物资储备职能，2019年物资事务收支增加2718.96万元；二是粮油事务职能扩展，2019年粮油事务收支增加1154.68万元；三是安排“优质粮食工程”建设项目中央奖励资金646.00万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,666.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出717.69万元,占8.28%；科学技术（类）支出1.37万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出435.46万元,占5.02%；卫生健康（类）支出56.24万元,占0.65%；住房保障（类）支出212.35万元,占2.45%；粮油物资储备（类）支出4,700.48万元,占54.24%；灾害防治及应急管理（类）支出2,542.79万元，占29.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6008.77万元，支出决算为8,666.38万元,完成年初预算的144.23%，主要原因：一是年中追加离退休人员抚恤金56.25万元；二是追加2019年省级救灾物资采购资金1523.71万元；三是安排“优质粮食工程”建设项目中央奖励资金646.00万元。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为634.71万元，支出决算为717.69万元，完成年初预算的113.07%，决算数大于预算数的主要原因是省粮食干部学校当年支出中含了上年结转结余资金。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是省粮油质量检验中心《小麦储藏和加工中主要真菌毒素的污染特征和防控措施研究》项目为三年完成项目，预算于2018年下达，剩余资金2020年使用完成。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是使用职能划转时省民政厅转入救灾物资历年采购结余资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为111.84万元，支出决算为168.09万元，完成年初预算的150.30%，决算数大于预算数的主要原因是有3名离退休人员去世，追加抚恤金56.25万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为191.89万元，支出决算为174.07万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因是省粮食干部学校按政策规定调整养老保险缴费比例，缴费比例由20%降为16%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.68万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是省粮食干部学校2019年职业年金缴费基数调整减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.54万元，支出决算为180.34万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是局本级按政策规定调整住房公积金缴存基数，并按规定办理预算追加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是省粮食干部学校预算数据为2019年度按照人均绩效核算的购房补贴数，实际缴存以2018年度实际发放绩效核算购房补贴。

（12）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为1696.18万元，支出决算为1727.92万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是局本级按政策规定调整住房公积金缴存基数，并按规定办理预算追加。

 （13）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2120.29万元，支出决算为1745.86万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目未完成。

（14）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.00万元，决算数大于预算数的主要原因是省军粮供应服务中心收到中央下达项目资金。

（15）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.70万元，支出决算为135.28万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的主要原因是省粮油质量检验中心当年支出中含了上年结转结余资金。

（16）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为683.11万元，完成年初预算的12198.39%，决算数大于预算数的主要原因是收到中央下达“优质粮食工程”建设项目中央奖励资金并支出相关费用。

 （17）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为764万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的9.47%，决算数小于预算数的主要原因是省级救灾物资采购610万元调整预算科目。

 （18）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2542.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级救灾物资采购资金及年初安排省级救灾物资采购资金调整预算科目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,221.13万元，其中：

人员经费2,210.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,010.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

省粮食和物资储备局2019年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.69万元，支出决算为36.83万元，完成预算的78.88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我局严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格按照“三公”经费标准支出，有效节约财政资金；二是2019年度公务接待人数和批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.37万元，占74.02%，与2018年度相比，增加0.62万元，增长3.14%，主要原因是省民政厅转隶人员1名，划转相应因公出国（境）经费预算，并按规定支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.59万元，占36.90%，与2018年度相比，减少0.65万元，下降4.54%，主要原因是严格控制公务用车出行，车辆运行维护费同比下降；公务接待费支出决算为2.87万元，占7.79%，与2018年度相比，减少2.49万元，下降46.44%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为20.37万元，支出决算为20.37万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为20.97万元，支出决算为13.59万元，完成预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行以公共交通为主，公务用车次数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费支出13.59万元，主要用于保障局机关机要通讯应急和老干部服务用车，以及下属预算单位开展重大政策调研、粮食收购检查、储备粮库存和粮油食品安全专项检查、抽样检测任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为5.35万元，支出决算为2.87万元，完成预算的53.64%。主要用于接待上级及兄弟省市来浙重大政策调研、对口援建、粮食产销合作、东北粮食生产基地建设、协商粮食采购调运和市县汇报粮食工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待122批次，累计585人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.87万元，主要用于接待上级及兄弟省市来浙重大政策调研、业务检查、对口援建、粮食产销合作、东北粮食生产基地建设和协商粮食采购调运等支出，以及下属单位工作交流、质检送样、接待上级部门调研等公务接待支出。接待585人次，122批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省粮食和物资储备局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目16个，共涉及资金2884.29万元，占一般公共预算项目支出总额的52.97%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

省粮食物资局（本级）在2019年度部门决算中反映“粮油信息网络建设维护”及“实验室租赁”的项目绩效自评结果。

粮油信息网络建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为49万元，执行数为46.07万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成省政府网站集约化迁移；二是实现机房正常运行，保证办公安全。

实验室租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是检测人员实验室使用满意度达到100%；二是目前配置的仪器设备和实验室条件已能完全满足全国粮食质量安全检验监测“十二五”建设规划的提出“能够检验质量与品质、储存品质、安全卫生、添加剂及非法添加物、微生物、转基因等6大类指标中的255个参数”要求；三是实验室安装实验所需仪器设备满足粮食质量安全监测需要；四是实验室面积达到《国家粮食质量安全检验监测能力建设“十二五”规划》对省级质检中心的实验室面积要求，达到3000平方米以上。我中心现有实验室面积约4400平方米。

3.财政评价项目绩效评价结果。

省粮食和物资储备局2019年没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

省粮食和物资储备局2019年没有部门评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出747.00万元，比年初预算数增加30.08万元，增长4.20%，主要原因是我局职能和人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,200.83万元，其中：政府采购货物支出2,426.20万元、政府采购工程支出23.30万元、政府采购服务支出1,751.32万元。授予中小企业合同金额3,039.07万元，占政府采购支出总额的72.34%。其中，授予小微企业合同金额2,760.53万元，占政府采购支出总额的65.71%。

3.国有资产占有使用情况。

 截至2019年12月31日，省粮食和物资储备局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是抽样用车、监考老师接送及运输考试用卷。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

27.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

28.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出；

29.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

30.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出；

31.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

浙江省粮食和物资储备局2019年度部门决算公开表.pdf